欠票产生原因

欠票属于正常现象，具体产生可以分为以下3种情况：

1. 客户对资源进行退订、降配时可能产生退款金额、降配差额，这种金额以欠票方式记录；
2. 账单发生调减，调减差额以欠票方式记录；
3. 签约客户如因合同约定提前开票也会产生欠票记录。

欠票冲抵条件

• 有后续的其他消费，对应的消费金额需要大于欠票金额，且未开票。

• 消费的商品与欠票对应商品开票项目相同，税率一致才可以进行欠票冲抵。

• 消费的开票方主体一致。

欠票冲抵流程

欠票可以通过以下两个方法处理：

方法一.欠票冲抵

1. 进入发票管理页面。
2. 单击“申请发票”。
3. 如有欠票，勾选时会自动按照【同一开票项目*税率】与消费记录中的可开票金额进行冲抵。
   

• 当已选消费金额小于等于欠票金额时，可开具金额为0元，不能进行下一步操作，无法发起开票申请。

• 当已选消费金额大于欠票金额时，单击“下一步”，可以按照差值开具发票。即系统会自动对欠票金额进行冲抵，并对剩余部分（已选金额 - 欠票金额）进行开票处理。后续的开票操作请参见开票操作指引。

方法二.退票重开

将原有多开的发票退回，重新按照实际消费金额开票，您可参考退票/取消操作指引。