如何配置发票序列使其与供应商账单序列格式一致？

1. 定位发票对应的序列记录 #

Odoo里的客户发票序列不会直接显示INV前缀，可通过以下方式查找：

• 进入Technical > Sequences & Identifiers > Sequences菜单
• 筛选模型为account.move（发票与供应商账单共用该模型），名称列中客户发票的序列通常叫Customer Invoices，供应商账单对应Vendor Bills
• 更快捷的方式：打开任意一张已存在的发票，点击序列字段的链接，直接跳转到该发票对应的序列配置页面

2. 修改序列格式与重置规则 #

找到目标序列后，调整以下核心配置项：

• 前缀：设置为INV/%(year)s/%(month)s/，自动生成INV/2024/05/这类带年月的前缀
• 编号位数：设为4，确保编号呈现0001的4位格式
• 自动重置：勾选该选项
• 重置周期：选择Monthly（每月）
• 重置起始日期：设为当月1号，保证次月自动触发编号重置

3. 验证配置效果 #

保存配置后新建一张发票，检查编号是否符合INV/YYYY/MM/0001格式；也可临时修改系统日期到次月，测试新建发票时编号是否重置为0001且前缀自动更新为对应年月。

注意事项 #

• 如果看不到序列列表，需确认账号已开启Technical Features权限
• 不要依赖Resequence动作，它仅能批量修正已有发票的编号，无法实现每月自动重置的动态规则

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Johan Pham